| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 3001 |
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| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |
| Ação | MANUTENCAO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS |
| Valor Empenhado | R$ 31.983,86 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***845613** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J.E. DUARTE DA SILVA CONSTRUCOES E EVENTOS |
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| CPF/CNPJ | ***034850001** |
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| Endereço | AV BR 230, 116, CENTRO, CEP:65.940- |
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| Cidade | GRAJAÚ/MA |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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