Mês | Janeiro |
Empenho | 10037 |
Data de emissão | 10/01/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORT |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 311,66 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE FRANCISCO SANTANA DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***845613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***987533** |
Endereço | LOCALIDADE AGROVILA, 0, ZONA RURAL, CEP:64.453- |
Cidade | CURRAIS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
Elemento de despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE FRANCISCO SANTANA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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