Mês | Fevereiro |
Empenho | 56036 |
Data de emissão | 25/02/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |
Ação | MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA |
Valor Empenhado | R$ 500,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOMBEIRO JUNTO AO SETOR DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***845613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROBERVAL ALVES DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***774763** |
Endereço | LOCALIDADE PIRAJA, 59, ZONA RURAL, CEP:64.453- |
Cidade | CURRAIS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BOMBEIRO JUNTO AO SETOR DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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