| Mês | Julho |
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| Empenho | 210010 |
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| Data de emissão | 29/07/2022 |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS |
| Valor Empenhado | R$ 53.643,17 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS CLINICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***845613** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALAR |
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| CPF/CNPJ | ***487980001** |
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| Endereço | CENTRO, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS CLINICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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