Mês | Agosto |
Empenho | 231003 |
Data de emissão | 19/08/2022 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASS. SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS |
Valor Empenhado | R$ 4.067,61 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***845613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | N. ALVES DO O . ME |
CPF/CNPJ | ***755500001** |
Endereço | AV DR RAIMUNDO SANTOS, 523, CENTRO, CEP: |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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