Mês | Agosto |
Empenho | 231014 |
Data de emissão | 19/08/2022 |
Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS |
Ação | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS |
Valor Empenhado | R$ 15.003,99 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM COMBUSTIVEL A SER ADQUIRIDO PARA VEICULOS EM SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM. |
CPF do Ordenador | ***845613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | V R LIMA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***236930001** |
Endereço | AVENIDA DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5382, CAMPESTRE, CEP:64.860- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Transporte |
Subfunção | Transporte Rodoviário |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência Especial dos Estados |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM COMBUSTIVEL A SER ADQUIRIDO PARA VEICULOS EM SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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