Mês | Agosto |
Empenho | 234013 |
Data de emissão | 22/08/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |
Ação | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE |
Valor Empenhado | R$ 4.412,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
CPF do Ordenador | ***845613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | CURRAIS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Transporte |
Subfunção | Transporte Rodoviário |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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