Mês | Agosto |
Empenho | 234017 |
Data de emissão | 22/08/2022 |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO PAB |
Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RADIOCUMUNICACAO COM A CENTRAL SAMU NESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***845613** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
CPF/CNPJ | ***318300001** |
Endereço | RUA RUI BARBOSA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE RADIOCUMUNICACAO COM A CENTRAL SAMU NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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