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Mês
Dezembro
Empenho
364018
Data de emissão
30/12/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado
R$ 15.022,00
Valor Liquidado
R$ 0,00
Valor Pago
R$ 0,00
Subelemento de Despesa
PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho
Anulação
Modalidadade de aplicação
Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório
Não informado.
Modalidadade da licitação
Não Informado
Histórico
Anulacao de Empenho nao elegivel para inscricao em restos a pagar de acordo com a legislacao do Ente (Antes da Inscricao de RP). Empenho: 004943 N.: 363.016 de 29 12 Fornecedor: EXPRESSO FLORIANO
CPF do Ordenador
***845613**
Dados do Credor
Nome do Credor
EXPRESSO FLORIANO LTDA
CPF/CNPJ
***782860001**
Endereço
CENTRO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade
BOM JESUS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo
Elemento de despesa
Passagens e Despesas de Locomoção
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
Anulacao de Empenho nao elegivel para inscricao em restos a pagar de acordo com a legislacao do Ente (Antes da Inscricao de RP). Empenho: 004943 N.: 363.016 de 29 12 Fornecedor: EXPRESSO FLORIANO
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento
Valor
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